為全面落實公司工作會精神，展現(xiàn)企業(yè)強管理，促融合的發(fā)展理念，根據(jù)公司年度工作計劃安排，內(nèi)控審計部組織開展2017年度內(nèi)部控制自我評價工作，經(jīng)過兩個月的自評、互評及復(fù)核檢查，內(nèi)控評價工作圓滿完成。
本次內(nèi)部控制評價以《京隆發(fā)電內(nèi)部控制管理手冊》及《京隆發(fā)電內(nèi)部控制評價手冊》所列的全部內(nèi)容為依據(jù)，包括內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及內(nèi)部監(jiān)督五大要素，十四個模塊內(nèi)容。經(jīng)過各部門評價人員對本部門的內(nèi)部控制情況進行初步認定，部門間交叉復(fù)核以及內(nèi)控審計部對評價成果全面審核三個環(huán)節(jié)，最終完成2017年內(nèi)部控制評價工作，并編制《2017年度京隆發(fā)電內(nèi)部控制自我評價報告》。本次內(nèi)控自評工作共對827個控制點進行檢查，認定缺陷33項，公司內(nèi)部控制等級為有效，在各個環(huán)節(jié)能有效執(zhí)行內(nèi)部控制措施，經(jīng)營效果顯著。
此次內(nèi)控自評工作，各部門評價人員加班加點、協(xié)作配合，遇到問題及時溝通交流，體現(xiàn)了公司員工的凝聚力和執(zhí)行力，各部門克服困難形成合力，共同對2017年各部門的內(nèi)部控制情況全面梳理，對認定的缺陷制定詳細整改措施，明確整改期限，有利于促進內(nèi)控體系持續(xù)改進，達到防范管理風險的目的，保證企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
上一條 ：大臺煤礦主題教育活動助推一季度開門紅
下一條 ：康巴什熱電圓滿完成年度供熱任務(wù)
